СофтСервисГолд
Подписаться на информационную рассылку от СофтСервисГолд
Учёт чеков на предварительную оплату в 1С:УНФ
23.03.2021
Для получения задатка в 1С Управление нашей фирмой в наличных или же начислением от какой-либо персоны абонент ККТ обязан составить чековый лист. Также при отправке продукта, учитывая полученный задаток, необходимо составить чек.
Для этого нужно следовать данным инструкциям:
- Для получения аванса нужно зайти в отдел Продажи – Заказы покупателей.
- При выплате наличными нужно выбрать «Поступление в кассу».
- Если сумма была переведена со счёта пользователя с помощью интернет-банка или оператора, выводится зачисление «Поступление на счет».
- Если выплата произведена с карточки через терминал, необходимо пользоваться актом «Операция по платежным картам».
- Создание чека на предварительную оплату при использовании одного товара напрямую связано с тем, как производится выплата. Это можно сделать, выполняя следующее:
- Необходимо выбрать функцию Пробить чек в файле Поступление на счет, если платёж не осуществляется посредством эквайринга.
- Нажать Пробить чек, если сумма получена наличными, в Поступление в кассу.
- Распечатать чек в Операция по платежным картам, используя эквайринг.
- значение Количество должно быть равно 1;
- ЕИ в этом случае считается платёж;
- ценой является предварительная оплата, которая может делиться на проценты. Цена и название также должны быть внесены в чек.
- При составлении чека на предварительную оплату предусмотрено ее разделение на части при использовании нескольких единиц (рис. 6).
- Отправка товара и утверждение предоплаты прописаны в документе Расходная накладная. В разделе Продажи можно составить накладную, которая будет соответствовать заказу покупателя.
- Пробить чек на предоплату в 1С УНФ можно с помощью 2 чека на отгрузку. Для этого нужно в разделе Ещё выбрать функцию Пробить чек.
Каждая принятая сумма считается предварительной оплатой, если работник фирмы знает, за что воспроизводится начисление. В системе предварительно определяется заказ. Именно этот файл нужно открыть и с помощью функции Создать на основании открыть новый документ с суммой платежа.
Обязательно нужно убедиться, что в готовом файле пункт Заказ не пустует. Он заполняется машинально, если акт о платежах составлен на основе сделанного заказа. Если данная строка не заполнена, выплаченная сумма является авансом.
В чеке обязательна должна быть определена предварительная оплата, то есть то, как она была произведена. Например, в чеке на приход наличных зафиксирована выплата наличными (рис. 5).
Особое внимание требуется в том случае, когда предметом платежа становится сама предварительная оплата.
Следовательно, необходимо изменить товарные строчки в Предварительная оплата (полная и частичная):
Нажав на Пробить чек «Поступление на счет», предварительная оплата делится (рис. 7).
Как и в предыдущем случае, предметом расчёта выступает не товар или предоставленная услуга, а сама предварительная оплата.
Все части предварительной оплаты равны сумме продукции.
Если купить Управление нашей фирмой, зачет можно выполнить как самостоятельно, так и на автомате в части Оплата.
На то, что чек рассчитан, будет указывать Полный расчёт, то есть информация о товаре.
