СофтСервисГолд
Подписаться на информационную рассылку от СофтСервисГолд
Предоставление расчета по страховке в 1С ЗУП
07.07.2020
- Оптимизация состава
- Проверка вычислений
- Печать
- Выгрузка в эл. формате
- Отправка в орган налогового контроля
Оптимизация состава:
Когда определенные разделы расчета, исходя из имеющегося Порядка, не составляются и не предоставляются, для них может быть установлен режим, предусматривающий, что они не будут показываться в шаблоне отчета и отправляться на печать. Для этого требуется выбрать пункт Настройка, который находится в верхней панели шаблона отчета, перейти во вкладку Свойства разделов и деактивировать показ и печать для них (рис.1).
Проверка вычислений:
Перед отправкой вычислений следует проверить его на присутствие ошибок. Для этого можно использовать пункт Проверка, после нажатия на который нужно выбрать вариант Проверить контрольные соотношения. Затем будет отображен итог проверки ключевых соотношений величин. В результате можно будет ознакомиться либо только с ошибочными показателями, либо со всеми (рис.2).
При выборе требуемого соотношения величин в поле Проверяемое соотношение, либо Расшифровка значений, будет отображена расшифровка, отображающая источник данных показателей, этапы их расчета и т.п. При выборе какого-либо показателя непосредственно в расшифровке 1С Зарплата отобразит его в шаблоне отчета. Вместе с этим проверяется правильность ключевого числа в СНИЛС.
Важно: расчет по страхованию имеет ключевые соотношения в соответствии с шаблоном 6-НДФЛ (письмо ФНС № ГД-4-11/27043@
от 29 декабря 2017 года).
- Когда подается расчет по шаблону 6-НДФЛ, необходимо предоставить и расчет по взносам за страхование (актуально для главной организации).
- Графа 020 первого раздела расчета по шаблону 6-НДФЛ – графа 025 > = графа 050 поле 1 подраздела 1.1 первого приложения к первому разделу расчета по взносам за страхование (используется для плательщиков, которые не имеют индивидуальные подразделения, не затрагивает частных предпринимателей, использующих ПСН, либо выплачивающих единый налог на временную прибыль).
- Графа 020 первого раздела расчета по шаблону 6-НДФЛ – графа 025 > = графа 030 поле 1 подраздела 1.1 первого приложения к первому разделу расчета по взносам за страхование (используется к отчетному периоду в общем по агенту налогообложения, учитывая индивидуальные подразделения) (письмо № БС-4-11/4943@ от 20 марта 2019 года). Данное соотношение соблюдается не во всех случаях при условии, что в отчетном периоде осуществлялись выплаты, которые подлежат обложению НДФЛ, но не являются основой для начисления взносов за страхование. К примеру, пособия по уходу за детьми. В 6-НДФЛ размеры подобных пособий не вносятся, а в расчете по взносам за страхование относятся к общей сумме выплат. В данном случае ФНС может запросить дополнительное пояснение.
Печать:
Компаниям, которые предоставляют расчет без применения ТКС (либо применяющих для эл. обмена ПО других производителей), нужно подготовить файлы для предоставления в орган налогового контроля в эл. формате. Компаниям, которые предоставляют расчет в бумажном варианте, нужно подготовить его печатный вариант (рис.3).
Для составления печатного варианта с двухмерным штрихкодом, следует выбрать пункт Печать, который находится вверху шаблона отчета. Чтобы распечатать машиночитаемые шаблоны регламентной отчетности с двухмерным штрихкодом, требуется наличие на компьютере единого модуля для соответствующей печати. Установочный комплект данного модуля включается в состав конфигурации и инсталлируются совместно с ней. Ввиду этого необходимость инсталлировать формы отдельно отсутствует.
Шаблон расчета по взносам за страхование может быть распечатан без штрихкода, при условии, что в его параметрах будет активирован соответствующий пункт. После его активации по кнопке Печать можно будет выбрать, каким образом будет печататься шаблон (рис.3). При печати без штрихкода Зарплата и управление персоналом отобразит шаблон на экране, что позволяет предварительно с ним ознакомиться и, в случае необходимости, отредактировать (рис.4). Затем необходимо выбрать пункт Печать. Также из рассматриваемого шаблона отчета (при предварительном просмотре) может быть сохранен исправленный расчет, имеющий вид файлов, внесенных в каталог в формате PDF, XLS, либо табличной документации (необходимо выбрать пункт Сохранить).
Выгрузка в эл. Формате:
При необходимости выгрузить расчет в файл определенного формата, можно воспользоваться соответствующей функцией, предусмотренной в шаблоне регламентного отчета. Предварительно следует проверить отчет на соответствие критериям формата эл. предоставления при помощи пункта Проверка и выбора соответствующего варианта. После выбора данной кнопки будет произведено составление эл. варианта отчета. В данном случае рекомендуется скорректировать найденные неточности и выгрузить его повторно.
Чтобы переходить по ошибкам, можно использовать служебное навигационное окно, автоматически отображаемое на экране. Чтобы выгрузить расчет для последующей отправки посредством оператора, требуется выбрать пункт Выгрузить и вариант Электронное предоставление, после чего внести в новом окне каталог, в котором нужно сохранить расчет. При выборе варианта выгрузки со сведениями о физ. лицах третьего раздела будет выгружена и соответствующая информация. Файл может быть применен в ЛК компании на сайте ФНС при перепроверке ФИО и СНИЛС (рис.5).
Отправка в орган налогового контроля:
В ПО компании 1С, содержащем подсистему регламентных отчетов, присутствует функция, позволяющая прямо из программы (без промежуточных процессов) отослать расчет по взносам за страхование в орган налогового контроля в эл. формате с ЭЦП. Перед этим следует осуществить форматно-логическую проверку заполнения. В данном случае пользователю 1С ЗУП необходимо выбрать пункт Проверить в интернете. Для отправки расчета непосредственно в орган налогового контроля следует выбрать пункт Отправить (рис.6).
Программный продукт 1С Зарплата вы можете взять у нас в аренду за 1000 рублей в месяц.