Настройка состава декларации НДС

Настройка состава декларации НДС

01.01.2015
Настройка состава декларации НДС

Для создания декларации в программе 1С Бухгалтерия 8, необходимо выполнить задачу по подготовке отчета по НДС (рис.1).

Начальная страница 1С бухгалтерии для сдачи декларации по НДС

Вторым шагом по заполнению отчетности по НДС является настройка состава декларации.

В окошке видны все разделы, в зависимости от деятельности организации, вы выбираете только, то, что актуально для вашего предприятия. Для этого на вкладке «Свойства разделов» через настройку снимаем отметки с разделов, которые не подлежат заполнению и не выводятся на печать (рис. 3). Для образца возьмем деятельность организации «Белая акация», согласно деятельности предприятия заполнить необходимо обязательные разделы с первого по третий, а также с нового 2015 года обязательными к заполнению являются восьмой и девятый раздел.

1С бухгалтерия вкладка «Свойства разделов» через настройку снимаем отметки с разделов

Порядок заполнения декларации в 1С бухгалтерия

Создание декларации можно произвести вручную либо автоматически, если ваш выбор пал на второй вариант нажмите кнопку «Заполнить», на вкладке «Панель инструментов». Отчетность заполниться на основе ранее веденных счет – фактур и прочих документов. Формирование декларации происходит в следующем режиме: титульный лист, 3 раздел, приложение 1, разделы 4-7, 1-2, 8-11

Все части заполняются, опираясь на приложение к приказу, утверждающему форму налоговой отчетности. Для формирования титульного листа, заносятся данные о физическом или юридическом лице, заполняющим декларацию, о налоговой инспекции, куда предоставляется декларация. Если в программу занесены все данные корректно, то формирование титульного листа производиться автоматически. При оформлении декларации, вы можете отключить авто расчет, нажав на требуемую клавишу, однако в вашем случае программа не сможет произвести соответствующей проверки.

  • В первом разделе указывается рассчитанная сумма к уплате либо возврату из бюджета по данным плательщика НДС.
  • Во втором разделе проставляется рассчитанная сумма к уплате в бюджет по данным плательщика НДС.
  • В третьем разделе производится исчисление налога к уплате, согласно Налогового кодекса РФ статья 164.
  • В четвертой части производится исчисление суммы налога по реализации, имеющим обоснование на использование ставки «0%», опираясь на Налоговый кодекс РФ.
  • В пятой части производится исчисление суммы налоговых вычетов по реализациям, имеющим документальное оформление и подтверждение на использование ставки «0%», согласно Налогового кодекса РФ.
  • Шестая часть отражает исчисление налога по реализациям, не имеющим документального подтверждения на использование ставки «0%».
  • В седьмой части отражают прочие расходы, которые не подлежат налогообложению, производимые не на территории РФ.
  • В восьмой части заносится полная информация из составленной за декларируемый период книги покупок.
  • Девятая часть отражает информацию из книги продаж за декларируемый период. Информация, занесенная в восьмую и девятую часть, содержат полную информацию из налоговых регистров в разрезе по каждой операции с указанием номера и даты счет – фактуры. Эти разделы практически дублируют налоговые регистры.
  • Десятая часть отражает данные, занесенные из журнала учета выставленных счет - фактур по операциям, производимым согласно комиссионных и прочих договоров.
  • Заключительный одиннадцатый раздел содержит информацию из журнала учета полученных счет-фактур, касающиеся реализаций, согласно комиссионных, агентских и прочих договоров и т.д. относительно декларируемого периода.

В случае незаполненных ячеек в одном из разделов, или если подсчет в автоматическом режиме оказался неправильным, то после внесения изменений в ручном режиме следует выполнить команду «Обновить»



Возврат в Блог Бухгалтера